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2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策，并监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级部门“三定”规定和县市区机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全市各级行政编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市级部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行审批。

4.负责市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关（以下简称党政群机关），市法院、市检察院机关，科技城党工委管委会和各园区党工委管委会机关的机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与县市区之间的职责分工。

5.审核县市区副科级或按照副科级及以上规格管理的行政机构的设置、调整，审定县市区副县级以下的事业机构的设置、调整，审核县市区县级事业机构的设置、调整，指导县市区机构编制管理工作。

6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，审核市属事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核县市区事业单位改革总体方案，指导、协调县市区事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况，建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全市事业单位登记管理工作。

9.负责全市机构编制统计工作。

10.负责机构编制系统的业务培训工作。

11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况。

按照市委、市政府和市委编委的决策部署以及省委编办的工作要求，紧紧围绕全市工作大局，抓住改革重点，深化政府职能转变和机构改革，稳妥推进事业单位分类改革，牵头或配合推进其他专项体制改革，创新机构编制管理，管住管好机构编制，加强机构编制实名制管理，推进事业单位法人治理结构建设试点效应，加强事业单位登记管理，加强机构编制信息化建设。

二、部门概况

市委编办为一级行政机关类预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年市委编办部门收入合计352.72万元，较2015年增加12.42万元，增长3.6%，增长的主要原因是人员变动及社保公积金缴费支出。其中：财政拨款收入352.72万元，占收入总额100%；事业收入0万元，占收入总额0%；经营收入0万元，占收入总额0%；附属单位上缴收入0万元，占收入总额0%；其他收入0万元，占收入总额0%。

2016年市委编办部门支出合计386.71万元，较2015年增加59.14万元，增长18%，增长的主要原因是继续完成2015年未完成的项目任务。其中：基本支出323.72万元，占支出总额的83.7%；项目支出62.99万元，占支出总额的16.3%；上缴上级支出0万元，占支出总额的0%；经营支出0万元，占支出总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总额的0%。

四、财政拨款收支决算情况

市委编办2016年度财政拨款收支总决算386.71万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加59.14万元，增长18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出386.71万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加59.14万元，增长18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委编办2016年一般公共预算财政拨款支出386.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出346.24万元，占90%；社会保障和就业支出14.98万元，占4%；医疗卫生支出6.15万元，占2%；住房保障支出19.33万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为283.25万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）专项业务费（项）:2016年决算数为62.99万元，完成预算117%，决算数大于预算数的主要原因是执行并结算上年专项支出。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为12.11元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为2.86元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.1万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为0.06万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为16.74万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2016年决算数为2.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出323.72万元，其中：

人员经费303.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委编办无政府性基金预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市委编办机关运行经费支出19.85万元，比2015年减少6.8万元，下降25%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市委编办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委编办公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算

项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金34万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）党委机关厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8.一般公共服务（类）党委机关厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算表

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附件8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件10：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件11：国有资本经营预算支出决算表

附件12：一般公共预算财政拨款支出决算明细表