按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

（一）市委编办的基本职能

1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策，并监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级部门“三定”规定和县市区机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟订全市各级行政编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市级部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行审批。

4.负责市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关（以下简称党政群机关），市法院、市检察院机关，科技城党工委管委会和各园区党工委管委会机关的机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与县市区之间的职责分工。

5.审核县市区副科级或按照副科级及以上规格管理的行政机构的设置、调整，审定县市区副县级以下的事业机构的设置、调整，审核县市区县级事业机构的设置、调整，指导县市区机构编制管理工作。

6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，审核市属事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核县市区事业单位改革总体方案，指导、协调县市区事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况，建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全市事业单位登记管理工作。

9.负责全市机构编制统计工作。

10.负责机构编制系统的业务培训工作。

11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2017年的主要工作任务：按照市委、市政府系列重大决策部署和省委编办工作要求，不断深化行政管理体制改革，管住机构编制总量，提升资源配置效益，加强监督检查，推进各项改革任务和管理举措落地见效。聚焦重点难点，推进经济发达镇、司法、群团机构、文化体制机制等改革，加快推进事业单位分类改革，提升公共服务供给质量，坚持科学规范，管好管住机构编制资源。

二、部门概况

bet36365真正的官网（简称市委编办）是1个行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2017年市委编办收入支出预算总额319.34万元，较2016年增加81.38万元，增长34%，增长的主要原因是：工资薪酬调增及由此原因引起的社保、职业年金、公积金缴费基数增加。

（一）收支预算情况

1、市委编办2017年收入预算319.34万元，其中：

①一般公共预算拨款收入319.34万元，占收入总额的100％，较2016年增加81.38万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加0万元。

③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加0万元。

④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年增加0万元。

2、市委编办2017年支出预算319.34万元，其中：

①基本支出285.34万元，占支出总额的89％，较2016年增加76.38万元。

②项目支出34万元，占支出总额的11％，较2016年增加5万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

市委编办2017年财政拨款收支总预算319.34万元，较2016年增加81.38万元，增长34％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入319.34万元，较2016年增加81.38万元，增长34％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加0万元，增长0％。

2、支出包括：一般公共服务支出249万元，较2016年增加36.53万元，增长17％；社会保障和就业支出42.55万元、较2016年增加42.55万元，增长100％；医疗卫生与计划生育支出7.5万元，较2016年增加1.35万元，增长22％，住房保障支出20.29万元，较2016年增加0.95万元，增长5％。

四、支出预算安排情况

市委编办部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障市委编办机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市委编办机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：事业单位分类改革、机构编制实名制管理、事业单位法定代表人培训、事业单位法人治理结构建设试点、事业单位绩效考评试点等方面工作经费。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关为职工缴纳基本养老保险和职业年金。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数15.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费9.72万元。

（一）因公出国（境）经费：本部门年初无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是响应国家“八项”规定，只降不增。

2017年公务接待费计划用于接待中央编办、省委编办等部门来绵调研、检查、座谈等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增加80%。主要原因是近年来国家行政体制改革和事业单位改革增加了市委编办的调研职能。

单位现有公务用车××辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2017年安排公务用车运行维护费9.72万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，市委编办无下属行政单位和参公管理事业单位，仅市委编办1家行政单位，其机关运行经费财政拨款预算为59.76万元，比2016年预算减少6.8万元，下降10%。

（二）政府采购情况

2017年，市委编办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，市委编办固定资产总额84.62万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本单位无事业收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位无其他收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表

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